| | | |
Náklady | Primární | Celkové | |
Celkem Osobní náklady | 151000 | 211950 | |
Asistentka | 25,000 | 33750 | |
Obchodník 1 | 30,000 | 40500 | |
Režie obchodník 1 auto + CCS | 18,000 | 18,000 | Operativní leasing Fabia s ročním nájezdem do 70 000 km + nájezd 4 000 km měsíčně, benzín cena benzínu 36 Kč/litr |
Celkem obchodník 1 bez prémií | 48000 | 58500 | |
Obchodník 2 | 20,000 | 20,000 | pracovní úvazek 3 dny v týdnu, fakturace |
Režie obchodník 1 auto + CCS | 14000 | 14000 | Náhrada cestovních nákladů za použití soukromého vozidla, nájezd 2500 km měsíčně, nově od 1.1.2024 5,60 Kč za km |
Celkem obchodník 2 bez prémií | 34000 | 34000 | |
Obchodník 3 | 22000 | 29700 | |
Režie obchodník 1 auto + CCS | 11,000 | 11,000 | Operativní leasing Fabia s ročním nájezdem do 35 000 km + nájezd 2 000km měsíčně, benzín cena benzínu 36 Kč/litr |
Celkem obchodník 3 bez prémií | 33000 | 40700 | |
Produkční | 45,000 | 45,000 | Není ve stavu, hledá se. Uvažuje se o částečný úvazek, fakturovaný |
Režie nemovitost | 0 | 0 | |
Nájemné kancelář + sklad | 65,000 | 65,000 | zatím není uvedena energie, v případě naplnění skladu bude energie započítána do výnosu ze skladování |
Režie - plyn, opravy, servis, revize | 0 | 0 | |
Režijní náklady | 0 | 1916.6666666667 | |
Účetní služby | 10,000 | 10,000 | |
Úklid | 4,000 | 4,000 | |
Deratizace | | 250 | |
Reprezentace-občerstvení | 1,500 | 1,500 | |
Pojištění rizika | 1666.6666666667 | 1666.6666666667 | |
Hodinová sazba obchodník 3 | 220 | | |
Počet hodin obchodník | 100 | | |
SW celkem | | 7600 | |
SW Vario | | 4,000 | |
Microsoft licence | 600 | 3600 | |
Ostatní | | 10,000 | |
Jednorázový náklad - BLG léky doprava | | 14,000 | Jan-24 |
SUKL stanovení max.ceny + úhrady GLG léky 21 800,-Kč/druh | | 152600 | |
| | | |
Total Náklady | | 231466.66666667 | |
Potřeba dotace 100% plnění prodeje | | 231466.66666667 | |
Potřeba dotace 200% plnění prodeje | | 231466.66666667 | |